4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/07/2017 ATÉ 21/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
12
Data de Lançamento: 21/07/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
01.00.04.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
8
8052/000-2017       
14.556,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
14.556,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.556,35
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
11
8071/000-2017       
6.523,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
6.523,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.523,75
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
21
8072/000-2017       
784,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
784,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
784,98
11093/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
2
8049/000-2017       
19,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel vergê 120 g, na cor bege claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 
folhas. Deverá o produto ser envolto por uma cinta de papel com as seguintes informações: código de barras, 
número do lote, referência, formato, marca, gramatura, validade, CNPJ do fabricante. - AS PAPÉIS - PARA USO 
DO CERIMONIAL DO PREFEITO - GABINETE
Vl.Total:
19,20
Un.:
PCT
Quantidade:
3,0000
6,40
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
14
8101/000-2017       
4.564,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.564,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.564,82
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
26
8102/000-2017       
549,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
549,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
549,27
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
02.00.03.092.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
33
8053/000-2017       
3.398,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
3.398,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.398,33
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
02.00.03.092.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
36
8073/000-2017       
3.405,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
3.405,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.405,26
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
02.00.03.092.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
39
8103/000-2017       
2.382,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.382,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.382,75
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
03.00.04.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
57
8054/000-2017       
1.999,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.999,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.999,51
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
03.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
60
8074/000-2017       
14.126,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
14.126,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.126,06
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
03.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
63
8104/000-2017       
9.884,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
9.884,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.884,35
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
82
8055/000-2017       
1.584,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.584,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.584,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
85
8075/000-2017       
10.924,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
10.924,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.924,99
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
88
8105/000-2017       
7.644,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.644,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.644,46
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
05.00.15.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
122
8056/000-2017       
9.780,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
9.780,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.780,57
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/07/2017 ATÉ 21/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
05.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
125
8076/000-2017       
4.095,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.095,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.095,94
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
05.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
128
8106/000-2017       
2.866,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.866,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.866,03
12295/2017
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
129
2877/002-2017       
0,00
21.154,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: 
ARAPONGAL, VILA NOVA RIBEIRA, VILA SÃO FRANCISCO E VIELA RIO GRANDE DO SUL - 2ª MEDIÇÃO - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
21.154,89
Un.:
%
Quantidade:
4,2100
5.020,03
12295/2017
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
61.106.159/0001-80
132
2876/002-2017       
0,00
13.845,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: ARAPONGAL, 
VILA NOVA RIBEIRA, VILA SÃO FRANCISCO E VIELA RIO GRANDE DO SUL - C/C 647171-2 CEF - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
13.845,57
Un.:
%
Quantidade:
2,5800
5.358,61
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
07.00.15.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
139
8057/000-2017       
2.803,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.803,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.803,13
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
07.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
142
8077/000-2017       
2.133,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.133,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.133,30
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
07.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
145
8107/000-2017       
1.492,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.492,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.492,73
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
08.00.15.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
197
8058/000-2017       
7.010,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.010,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.010,07
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
200
8078/000-2017       
14.478,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
14.478,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.478,90
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8132/000-2017       
4.207,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: SOLENOIDE
Vl.Total:
2.530,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.265,40
2 - SENSOR TEMPERATURA
332,50
UN
1,0000
332,50
3 - CHICOTE ELETRICO
1.073,50
UN
2,0000
536,75
4 - LAMPADA. DO PARABRISA - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - ORÇAMENTO 2335-15 - SERV. 
MUNICIPAIS
270,75
UN
1,0000
270,75
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8134/000-2017       
2.260,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINAS
Vl.Total:
1.869,60
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
934,80
2 - JOGO DE PARAFUSOS
209,95
UN
1,0000
209,95
3 - JOGO DE PORCAS - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - ORÇAMENTO 2334-6 - SERV. MUNICIPAIS
180,50
UN
1,0000
180,50
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8135/000-2017       
2.260,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINAS
Vl.Total:
1.869,60
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
934,80
2 - JOGO DE PARAFUSOS
209,95
UN
1,0000
209,95
3 - JOGO DE PORCAS - DRESSER 835A HUBER - ORÇAMENTO 2334-4 - SERV. MUNICIPAIS
180,50
UN
1,0000
180,50
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8136/000-2017       
2.260,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINAS
Vl.Total:
1.869,60
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
934,80
2 - JOGO DE PARAFUSOS
209,95
UN
1,0000
209,95
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/07/2017 ATÉ 21/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - JOGO DE PORCAS - PATROL FIAT ALLIS FG70 - ORÇAMENTO 2334-5 - SERV. MUNICIPAIS
180,50
UN
1,0000
180,50
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8137/000-2017       
2.260,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINAS
Vl.Total:
1.869,60
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
934,80
2 - JOGO DE PARAFUSOS
209,95
UN
1,0000
209,95
3 - JOGO DE PORCAS - PATROL 845B CASE - ORÇAMENTO 2334-3 - SERV. MUNICIPAIS
180,50
UN
1,0000
180,50
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8138/000-2017       
15.087,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PISTÃO COM ANEIS
Vl.Total:
4.898,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4.898,20
2 - JOGO DE JUNTA. COMPLETO SUPERIOR E INFERIOR
2.430,10
PÇ
1,0000
2.430,10
3 - JOGO DE RETENTOR. COMPLETO
859,75
PÇ
1,0000
859,75
4 - JOGO BRONZINA BIELA
665,00
UN
1,0000
665,00
5 - JOGO DE BRONZINA MANCAL
740,05
UN
1,0000
740,05
6 - JOGO BUCHA DO COMANDO
254,60
UN
1,0000
254,60
7 - JOGO CAMISA DO MOTOR
640,30
UN
1,0000
640,30
8 - GUIA VALVULA
211,85
UN
1,0000
211,85
9 - JOGO DE VALVULA. ESCAPE
264,10
UN
1,0000
264,10
10 - JOGO VALVULA ADMISSÃO
281,20
UN
1,0000
281,20
11 - JOGO GUIA. VALVULA
204,25
PÇ
1,0000
204,25
12 - JOGO SEDE ADMISSÃO
235,60
UN
1,0000
235,60
13 - JOGO SEDE DO ESCAPE
209,00
UN
1,0000
209,00
14 - JOGO TRAVA DE VALVULA
118,75
UN
1,0000
118,75
15 - FILTRO DE OLEO
138,70
UN
1,0000
138,70
16 - FILTRO DE AR
270,75
UN
1,0000
270,75
17 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
262,20
UN
2,0000
131,10
18 - MANGUEIRA DO MOTOR
281,20
PÇ
2,0000
140,60
19 - JOGO DE CALÇO. DE ENCOSTO
260,30
UN
1,0000
260,30
20 - BOMBA  ÓLEO
627,00
PÇ
1,0000
627,00
21 - JOGO DE REPARO. DOS BICOS INJETORES - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - ORÇAMENTO 
2228-9 - SERV. MUNICIPAIS
1.235,00
UN
1,0000
1.235,00
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.757.563/0001-57
183
8139/000-2017       
604,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SENSOR  DE ROTAÇAO
Vl.Total:
283,72
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
283,72
2 - KIT REPARO DOS BICOS - FIAT UNO - PLACA EHE 7243 - ORÇAMENTO 335-3 - SERV. MUNICIPAIS
320,41
UN
1,0000
320,41
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8140/000-2017       
6.419,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PINO. DO EMBUCHAMENTO
Vl.Total:
1.280,60
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
1.280,60
2 - CONCHA TRASEIRA
2.929,80
UN
1,0000
2.929,80
3 - MANGUEIRA DE PRESSÃO HIDRAULICA
960,45
UN
3,0000
320,15
4 - HASTE. DO PISTÃO TRASEIRO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA - ORAÇAMENTO 2335-11 - 
SERV. MUNICIPAIS
1.248,30
UN
1,0000
1.248,30
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8142/000-2017       
7.391,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DE PRESSÃO DO GIRO
Vl.Total:
2.641,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.641,00
2 - MANGUEIRA DE PRESSÃO
644,10
UN
3,0000
214,70
3 - CONEXÃO PARA MANGUEIRA
855,00
UN
4,0000
213,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/07/2017 ATÉ 21/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - PNEU 14.00 X 24
2.930,75
UN
1,0000
2.930,75
5 - CAMARA ARO 24 - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - ORÇAMENTO 2335-14 - SERV. MUNICIPAIS
320,15
UN
1,0000
320,15
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8144/000-2017       
8.368,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: RODA
Vl.Total:
1.058,30
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
1.058,30
2 - JOGO DE PINO. ARTICULAÇÃO DIANTEIRA
2.250,55
PÇ
1,0000
2.250,55
3 - JOGO BUCHA ARTICULAÇÃO DIANTEIRA COM CALÇO
1.719,50
UN
1,0000
1.719,50
4 - JOGO DE RETENTOR
620,35
PÇ
1,0000
620,35
5 - JOGO DE ROLAMENTO. DAS RODAS
1.838,25
UN
1,0000
1.838,25
6 - MANGUEIRA HIDRAULICA - PATROL FIAT ALLIS FG70 - ORÇAMENTO 2335-5 - SERV. MUNICIPAIS
881,60
UN
4,0000
220,40
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8146/000-2017       
6.530,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO MESTRE
Vl.Total:
1.482,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.482,00
2 - CILINDRO DA RODA
980,40
UN
4,0000
245,10
3 - PISTÃO. DE FREIO
881,60
UN
4,0000
220,40
4 - TAMBOR DE RODA
1.197,00
UN
2,0000
598,50
5 - MANGUEIRA DO FREIO
661,20
UN
4,0000
165,30
6 - JOGO DE RETENTOR. DE RODA
488,30
PÇ
1,0000
488,30
7 - JOGO DE FILTRO. PARA MOTOR - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12B - ORÇAMENTO 2335-4 - SERV. 
MUNICIPAIS
839,80
UN
1,0000
839,80
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8147/000-2017       
6.981,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE MANGUEIRA. HIDRAULICA
Vl.Total:
1.232,15
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
1.232,15
2 - BOMBA HIDRAULICA. DE PRESSÃO
2.926,00
UN
1,0000
2.926,00
3 - HASTE. ARTICULAÇÃO DA LAMINA
1.789,80
UN
1,0000
1.789,80
4 - CRUZETA DO CARDAN
820,80
UN
4,0000
205,20
5 - Aquisição de: CONEXAO. MEIA POLEGADA - PATROL 845 B CASE - ORÇAMENTO 2335-9 - SERV. 
MUNICIPAIS
212,80
UN
2,0000
106,40
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8149/000-2017       
9.099,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PINO. DA ARTICULAÇÃO DO TOMBO
Vl.Total:
1.651,10
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
1.651,10
2 - JOGO BUCHA DA ROTULA DA ARTICULAÇÃO
2.620,10
UN
1,0000
2.620,10
3 - JOGO DE GARFO COM PINOS DO BRAÇO
1.919,00
UN
1,0000
1.919,00
4 - Aquisição de: CONEXAO. PARA MANGUEIRA
1.259,70
UN
6,0000
209,95
5 - MANGUEIRA HIDRAULICA. DE ALTA PRESSÃO
929,10
UN
3,0000
309,70
6 - CHICOTE ELETRICO - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - ORÇAMENTO 2335-1 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
720,10
UN
1,0000
720,10
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8151/000-2017       
7.543,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIADOR. COMPLETO
Vl.Total:
4.900,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4.900,10
2 - CAMARA DE AR ARO 24
960,45
UN
3,0000
320,15
3 - MANGUEIRA DO MOTOR
480,70
PÇ
2,0000
240,35
4 - TUBO D' AGUA
419,90
UN
1,0000
419,90
5 - TAMPA DO TANQUE
270,75
UN
1,0000
270,75
6 - POLIA DO MOTOR - DRESSER 835 A HUBER - ORÇAMENTO 2335-3 - SERV. MUNICIPAIS
511,10
UN
2,0000
255,55
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/028-2017       
0,00
155,64
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/07/2017 ATÉ 21/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
155,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
155,64
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
8133/000-2017       
599,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. TROCA DE SOLENOIDES, SENSOR TEMPERATURA E CHICOTE ELETRICOS - 
PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - ORÇAMENTO 2335-15 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
599,78
Un.:
HR
Quantidade:
2,0700
289,75
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
8141/000-2017       
799,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA JOGO DE PINOS DO EMBUCHAMENTO, CONCHA TRASEIRA E MANGUEIRAS 
HIDRAULICAS PARA ELIMINAR VAZAMENTO. - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA - ORAÇAMENTO 
2335-11 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
799,71
Un.:
HR
Quantidade:
2,7600
289,75
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
8143/000-2017       
501,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DA BOMBA DE PRESSÃO E TROCA DE MANGUEIRAS DE PRESSÃO PARA ELIMINAR 
VAZAMENTO. - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - ORÇAMENTO 2335-14 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
501,27
Un.:
HR
Quantidade:
1,7300
289,75
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
8145/000-2017       
950,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE PINOS E BUCHAS, TROCA JOGO DE ROLAMENTO DAS RODAS E TROCA DE 
MANGUEIRAS HIDRAULICAS - PATROL FIAT ALLIS FG 70 - ORÇAMENTO 2335-5 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
950,38
Un.:
HR
Quantidade:
3,2800
289,75
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
8148/000-2017       
799,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA JOGO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS, BOMBA HIDRAULICA DE PRESSÃO, 
CRUZETA DO CARDAN E CONEXÕES. - PATROL 845 B CASE - ORÇAMENTO 2335-9 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
799,71
Un.:
HR
Quantidade:
2,7600
289,75
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
8150/000-2017       
701,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA JOGO PINOS ARTICULAÇÃO, BUCHAS DA ARTICULAÇÃO,GARFOS COM PINOS, 
MANGUEIRA HIDRAULICA E CONEXÕES. - PATROL VOLVO CHAMPION G700 - ORÇAMENTO 2335-1 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
701,20
Un.:
HR
Quantidade:
2,4200
289,75
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
8152/000-2017       
759,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. BORRACHARIA E TROCA DE CAMARAS DOS PNEUS
Vl.Total:
359,29
Un.:
HR
Quantidade:
1,2400
289,75
2 - MÃO DE OBRA . ARREFECIMENTO TROCA DO RADIADOR, MANGUEIRAS DO MOTOR E TUBO D'AGUA. - 
DRESSER 835A HUBBER - ORÇAMENTO 2335-3 - SERV. MUNICIPAIS
399,86
HR
1,3800
289,75
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
203
8108/000-2017       
10.131,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
10.131,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.131,36
7633/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
56.642.960/0001-00
195
8129/000-2017       
2.348,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FREEZER HORIZONTAL - 400 LITROS - PARA USO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO  SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.348,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.348,00
7633/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROGÉRIO GARCIA PANCOTTI 12822853860
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
21.844.784/0001-04
195
8130/000-2017       
634,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENTRAL TELEFÔNICA PABX 2 LINHAS 8 RAMAIS - PARA USO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
634,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
634,00
7633/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
56.642.960/0058-45
195
8131/000-2017       
109,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELEFONE COM FIO - IDENTIFICADOR DE CHAMADAS - INTELBRAS - PARA USO DO POSTO DE 
BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
109,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
109,50
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
09.00.04.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
229
8059/000-2017       
6.241,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
6.241,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.241,41
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
232
8079/000-2017       
2.723,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.723,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.723,49
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
235
8109/000-2017       
1.905,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.905,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.905,71
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
10.01.10.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
280
8060/000-2017       
5.103,11
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/07/2017 ATÉ 21/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
5.103,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.103,11
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
10.01.10.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
280
8062/000-2017       
1.855,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.855,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.855,56
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
10.01.10.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
280
8063/000-2017       
920,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
920,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
920,34
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
10.01.10.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
280
8064/000-2017       
1.124,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.124,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.124,94
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
283
8080/000-2017       
12.509,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
12.509,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.509,70
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
288
2035/005-2017       
0,00
24,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NA SMS POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
24,00
Un.:
M2
Quantidade:
200,0000
0,12
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
295
7036/000-2017 - 01
-976,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº7036/0-2017
Vl.Total:
-976,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-976,10
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
10.01.10.301.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
308
8061/000-2017       
2.249,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.249,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.249,88
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.301.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
310
8081/000-2017       
91.911,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
91.911,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
91.911,68
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.301.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
350
8083/000-2017       
13.468,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
13.468,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.468,54
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.301.3.1.91.13.05
J
64.037.930/0001-00
330
8082/000-2017       
1.031,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.031,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.031,60
699/2016
Pregão Presencial
WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.685.277/0001-07
333
2232/000-2017 - 01
-2.528,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2232/0-2017 - MERCADORIA NÃO ENTREGUE ATÉ A PRESENTE DATA
Vl.Total:
-2.528,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.528,00
6798/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
333
7570/000-2017 - 01
-378,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7570/0-2017 - MOTIVO: O FORNECEDOR NÃO PODERÁ ENTREGAR O ITEM 
EMPENHADO
Vl.Total:
-378,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-378,00
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
316
2034/005-2017       
0,00
72,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NO SETOR DE FISIOTERAPIA POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 540-0 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
72,78
Un.:
M2
Quantidade:
606,4500
0,12
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2032/006-2017       
0,00
543,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NAS UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B POR UM PERÍODO DE 10 MESES 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
543,12
Un.:
M2
Quantidade:
4.526,0000
0,12
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2037/006-2017       
0,00
344,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NOS PSF POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
344,76
Un.:
M2
Quantidade:
2.873,0000
0,12
11/2017
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
337
2219/002-2017       
0,00
2.100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
Vl.Total:
2.100,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
420,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/07/2017 ATÉ 21/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
ATENDIMENTO DE SAÚDE - SERVIÇO A SER REALIZADO NAS ESF NOSSO TETO E CAIÇARA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
13309/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
337
7833/001-2017       
0,00
4.214,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, por até 6 (seis) horas 
diurnas (das 06h da manhã às 18h) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da semana.
Vl.Total:
2.891,25
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
22,5000
128,50
2 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, acima de 6 (seis) horas 
por até 12 (doze) horas diurnas (das 06h da manhã às 18h) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da 
semana. - REF. 2º TA A ATA DE RP, A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.323,09
DIÁRI
7,2300
183,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.301.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
320
8110/000-2017       
78.675,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
78.675,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
78.675,03
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.301.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
356
8112/000-2017       
9.424,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
9.424,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.424,26
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.301.3.3.91.97.05
J
64.037.930/0001-00
341
8111/000-2017       
721,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
721,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
721,84
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.302.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
375
8084/000-2017       
1.409,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.409,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.409,46
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.302.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
413
8085/000-2017       
3.529,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
3.529,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.529,03
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.302.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
426
8086/000-2017       
4.485,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.485,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.485,98
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.302.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
450
8088/000-2017       
1.206,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.206,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.206,74
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.302.3.1.91.13.05
J
64.037.930/0001-00
436
8087/000-2017       
652,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
652,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
652,89
11211/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
460
2047/002-2017       
0,00
1.475,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.475,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.500,0000
0,59
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
399
2033/006-2017       
0,00
180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NA UPA POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,00
Un.:
M2
Quantidade:
1.500,0000
0,12
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
416
4261/004-2017       
0,00
108,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NO CAPS POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
108,00
Un.:
M2
Quantidade:
900,0000
0,12
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.302.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
378
8113/000-2017       
986,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
986,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
986,24
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.302.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
455
8115/000-2017       
844,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
844,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
844,39
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.302.3.3.91.97.05
J
64.037.930/0001-00
443
8114/000-2017       
456,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
456,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
456,84
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.303.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
471
8089/000-2017       
1.414,37
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/07/2017 ATÉ 21/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.414,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.414,37
1737/2017
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
473
7146/001-2017 - 01
0,00
-2.689,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7146/1-2017 - MOTIVO: O MEDICAMENTO NÃO SERÁ UTILIZADO NO MOMENTO POIS 
FOI RECEBIDA UMA REMESSA DA FURP
Vl.Total:
-2.689,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.689,20
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.303.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
477
8116/000-2017       
989,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
989,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
989,66
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.305.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
488
8090/000-2017       
7.375,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.375,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.375,99
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.305.3.1.91.13.05
J
64.037.930/0001-00
497
8091/000-2017       
2.423,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.423,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,05
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.305.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
492
8117/000-2017       
5.161,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
5.161,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.161,19
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.305.3.3.91.97.05
J
64.037.930/0001-00
505
8118/000-2017       
1.695,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.695,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.695,51
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
11.00.12.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
514
8065/000-2017       
6.601,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
6.601,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.601,13
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
517
8092/000-2017       
12.370,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
12.370,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.370,62
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
527
8119/000-2017       
8.656,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
8.656,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.656,07
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
11.00.12.306.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
540
8066/000-2017       
825,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
825,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.306.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
543
8093/000-2017       
2.881,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.881,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.881,31
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.306.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
549
8120/000-2017       
2.016,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.016,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.016,12
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
561
8094/000-2017       
3.124,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
3.124,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.124,10
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
561
8156/000-2017       
15.140,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
15.140,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.140,79
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
19.757.563/0001-57
581
8154/000-2017       
2.608,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA HOMOCINETICA
Vl.Total:
959,44
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
239,86
2 - BARRA DE DIREÇAO . CENTRAL
230,02
UN
1,0000
230,02
3 - TERMINAL DE DIREÇAO. LD
59,07
UN
1,0000
59,07
4 - CAIXA DE DIREÇÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, 
VEÍCULO KOMBI BRZ 2847 - C/C 14.284-0 BB - ORÇAMENTO 320-2 - EDUCAÇÃO
1.360,40
UN
1,0000
1.360,40
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
19.757.563/0001-57
566
8155/000-2017       
359,81
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/07/2017 ATÉ 21/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO
Vl.Total:
298,52
Un.:
HR
Quantidade:
2,6300
113,51
2 - ALINHAMENTO. 3D - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, 
VEÍCULO KOMBI BRZ 2847 - C/C 500-0 CEF - ORÇAMENTO 320-2 - EDUCAÇÃO
61,29
HR
0,5400
113,50
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
571
8121/000-2017       
2.186,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.186,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.186,02
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
604
8095/000-2017       
2.111,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.111,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.111,34
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
604
8159/000-2017       
31.047,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
31.047,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
31.047,96
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
614
8122/000-2017       
1.477,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.477,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.477,37
6603/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
362/000-2017 - 01
-430,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 362/0-2017 - PERDA DO DESCONTO DE 20%
Vl.Total:
-430,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
-430,54
7668/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
445/000-2017       
133,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1P264813-4 - VEÍCULO CITROEN JUMPER, 
PLACA FRV 5834 - RENAVAN 1115150704 - SMS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
133,97
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
133,97
7669/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
446/000-2017       
127,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AI N° 1K662084-4 - VEÍCULO CITROEN JUMPER, 
PLACA FRV 5834 - RENAVAN 1115150704 - SMS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
127,69
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
127,69
7670/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
447/000-2017       
597,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT N° 1-117204188
Vl.Total:
301,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
301,50
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT N° 4-411094719 - Nº DO EXTRATO 355962682 
- VEÍCULO FIAT STRADA - PLACA FAT 7734 - RENAVAN 1039066221 - SMS - SERV. MUNICIPAIS
296,39
SV
1,0000
296,39
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
657
8096/000-2017       
102.418,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
102.418,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
102.418,11
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
663
8157/000-2017       
9.299,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
9.299,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.299,41
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
672
8123/000-2017       
88.766,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
88.766,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
88.766,44
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
681
8097/000-2017       
94.327,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
94.327,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
94.327,63
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
687
8158/000-2017       
4.879,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.879,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.879,18
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
697
8124/000-2017       
91.142,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
91.142,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
91.142,89
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
13.00.04.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
701
8067/000-2017       
15.757,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
15.757,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.757,41
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
704
8098/000-2017       
20.415,88
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/07/2017 ATÉ 21/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
20.415,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.415,88
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
707
8125/000-2017       
14.285,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
14.285,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.285,49
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
710
8046/000-2017       
49,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
8,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP LEVAR MUNÍCIPES À FUNDAÇÃO CASA PARA VISITAS NO DIA 
09/07/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h00 - ASSISTÊNCIA
41,32
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
710
8047/000-2017       
58,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
16,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A GUARULHOS/SP LEVAR A SRA. EULINDA DE FREITAS À CASA ANDRÉ LUIZ NO DIA 
08/07/2017 PARA VISITA, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h30 - ASSISTÊNCIA
41,32
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
715
26/007-2017       
0,00
98.404,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E 
RURAL -  EXERCÍCIO DE 2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
98.404,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
98.404,45
7657/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
 LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
721
8050/000-2017       
2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO 
CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
400,00
8444/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
721
8051/000-2017       
3.733,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS com as seguintes especificações: rodoviário, com motorista, ar condicionado, toalete, 
frigobar, 46 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os 
passageiros. Com no máximo 10 (dez) anos de fabricação. - VIAGEM A APARECIDA DO NORTE/SP, NO DIA 
12/09/2017 PARA ATENDER OS IDOSOS DO CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.733,20
Un.:
KM
Quantidade:
732,0000
5,10
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
57.739.633/0001-33
737
1552/007-2017       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
57.741.100/0001-96
737
6937/002-2017       
0,00
1.236,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 033/2017 - ZONA AZUL - C/C 421-7 CEF - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.236,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.236,25
10888/2016
Pregão Presencial
CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.955.614/0001-80
726
8048/000-2017       
455,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BONÉ - Tecido de sarja, na cor azul marinho, 2/6 em tela inglesa na parte traseira e regulador em tecido 
com velcro, carneira e viés de sarja. 
Brasão da prefeitura, bordado na lateral esquerda e logomarca da saúde da família bordada na lateral direita. A 
escrita "Agente Comunitário de Saúde" na parte da frente - MILITARY DEFENSE - PARA ATENDER O PROGRAMA 
CRIANÇA FELIZ - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
455,40
Un.:
UNI
Quantidade:
20,0000
22,77
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
728
217/007-2017 - 01
0,00
-1.838,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 217/7-2017 - MOTIVO: Falta de saldo na conta corrente.
Vl.Total:
-1.838,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.838,62
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
740
215/009-2017       
0,00
7.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - EXERCÍCIO DE 2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.000,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
740
6610/004-2017       
0,00
5.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. APAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL -  EXERCÍCIO DE 2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.400,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
740
6610/005-2017       
0,00
450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. APAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL -  EXERCÍCIO DE 2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
450,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
450,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/07/2017 ATÉ 21/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
15.00.08.243.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
761
8068/000-2017       
1.965,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.965,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.965,12
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
57.741.100/0001-96
749
6938/002-2017       
0,00
2.850,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 032/2017 - FMDCA - C/C 28.244-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.850,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.850,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
17.00.13.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
799
8069/000-2017       
4.581,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.581,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.581,57
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
802
8099/000-2017       
2.397,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.397,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.397,92
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
811
8153/000-2017       
49,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA VILA TUPI PARA A OFICINA DEL REI. - SERVIÇO DE GUINCHO PARA 
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI - PLACA BRZ 2832 - ORÇAMENTO 605-12 - CULTURA
Vl.Total:
49,59
Un.:
KM
Quantidade:
19,0000
2,61
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
805
8126/000-2017       
1.677,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.677,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.677,89
8444/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
819
8128/000-2017       
1.543,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA com motorista, ar condicionado, 15 poltronas, seguro total, inclusive para os 
passageiros. Com no máximo 5 (cinco) anos de fabricação. - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA 
O GRUPO DE DANÇA VIELAS URBANAS QUE IRÃO SE APRESENTAR PELO PROJETO ADEMAR GUERRA NA 
POIESIS E TAMBÉM REUNIÃO COM 2 FUNCIONÁRIOS NO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - CULTURA
Vl.Total:
1.543,50
Un.:
KM
Quantidade:
450,0000
3,43
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
18.00.27.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
826
8070/000-2017       
5.171,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
5.171,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.171,92
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
18.00.27.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
829
8100/000-2017       
4.214,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.214,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.214,94
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
18.00.27.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
832
8127/000-2017       
2.949,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.949,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.949,30
REGISTRO, 25 de Julho de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/07/2017 ATÉ 21/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
12
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125